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Em auditoria operacional realizada em programa de capacitação de servidores da Assembleia Legislativa, a equipe verificou que os objetivos estratégicos foram integralmente alcançados e os impactos institucionais pretendidos foram superados. Entretanto, o custo por servidor capacitado foi 52% superior ao de programas semelhantes executados por outros órgãos legislativos, sem justificativa técnica ou qualitativa que compensasse a diferença. Diante desse cenário, a conclusão mais adequada da auditoria operacional é que o programa apresentou:
Durante avaliação periódica do sistema de governança da Assembleia Legislativa, verificou-se que determinadas fragilidades apontadas em auditorias anteriores continuavam gerando ocorrências semelhantes em diferentes unidades administrativas. Em resposta, a alta administração instituiu procedimento formal para identificação das causas dos problemas, definição dos responsáveis pelo tratamento dos riscos, estabelecimento de medidas de resposta e acompanhamento dos resultados alcançados. Considerando os princípios contemporâneos de governança pública, a principal finalidade dessa iniciativa é:
Em auditoria realizada sobre contratos administrativos, verificou-se que o mesmo agente público participava da elaboração do termo de referência, da fiscalização da execução contratual e da certificação necessária para autorização dos pagamentos ao contratado. Embora não tenham sido identificados prejuízos financeiros, a situação foi objeto de ressalva pelos órgãos de controle. A principal preocupação associada ao cenário descrito decorre da:
Durante trabalho de revisão dos processos relacionados à gestão contratual da Assembleia Legislativa, a controladoria identificou que diferentes unidades executavam atividades semelhantes utilizando procedimentos distintos, critérios não padronizados e mecanismos de controle parcialmente sobrepostos. Embora não tenham sido constatadas irregularidades relevantes, verificaram-se aumento do tempo médio de tramitação, retrabalho frequente e dificuldade de identificação dos responsáveis por determinadas etapas do fluxo processual. Considerando os objetivos da gestão por processos e do mapeamento organizacional, a medida que melhor responde ao cenário descrito consiste em:
Durante auditoria operacional em programa institucional da Assembleia Legislativa, a equipe verificou que os objetivos previstos foram alcançados e os produtos foram entregues conforme planejado. Entretanto, os custos incorridos foram significativamente superiores aos padrões de mercado e aos de órgãos semelhantes, sem justificativa técnica ou econômica plausível. Sob a ótica da auditoria operacional, o principal aspecto a ser criticado refere-se à:
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